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安顺市台办2015年决算公开
来源:  作者:  编辑:安顺台办  日期:2016-08-25  点击率:19  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

中共安顺市委台湾工作办公室
2015年度部门决算

一、中共安顺市委台湾工作办公室概况
(一)主要职能
1. 中共安顺市委台湾工作办公室(安顺市人民政府台湾事务办公室)是市委、市政府主管对台工作的职能部门,下设秘书科和业务科,2015年新成立事业全额拨款单位:安顺市台胞服务中心。我办主要职能是:贯彻执行中央对台工作方针政策,落实省委、省政府及市委、市政府对台工作的部署;组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县区对台工作,检查了解各单位、各部门贯彻执行中央对台工作方针政策情况;会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作和两岸金融、文化、科技、卫生等各个领域的交流与合作,以及两岸人员往来、考察、研讨等工作;协同有关部门对干部、群众进行中央对台方针政策的宣传教育,处理涉台事件;负责协调对台新闻宣传工作,开展对台工作研究并提出对策和建议,参与调研及制定有关涉台地方性法规和政策;完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门决算单位构成
中共安顺市委台湾工作办公室本级决算。
二、中共安顺市委台湾工作办公室2015年度部门决算公开报表(见附表)
三、中共安顺市委台湾工作办公室2015年度部门决算情况说明
  (一)中共安顺市委台湾工作办公室2015年度收入支出决算总体情况说明
  中共安顺市委台湾工作办公室2015年度收支决算总计183.44万元,与2014年相比,增加54.75万元,增长42.54%。主要原因是:增加安顺市台胞服务中心事业编制人员1名(增人增资),追加第三届黔台经贸恳谈会安顺市推介会会议经费10.37万元及联络处工作经费20万元。
  (二)中共安顺市委台湾工作办公室2015年度收入决算情况说明
本年收入合计171.05万元,其中:财政拨款收入171.05万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)中共安顺市委台湾工作办公室2015年度支出决算情况说明
本年支出合计153.72万元,其中:基本支出113.35万元,占73.74%;项目支出40.36万元,占26.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)中共安顺市委台湾工作办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共安顺市委台湾工作办公室2015年度财政拨款收支决算总计183.44万元。与2014年相比,增加54.75万元,增长42.54%。主要原因是:追加第三届黔台经贸恳谈会安顺市推介会会议经费10.37万元及联络处工作经费20万元。
(五)中共安顺市委台湾工作办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
中共安顺市委台湾工作办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出143.35万元,占本年支出合计的93.25%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.04万元,增长23.25%。主要原因是:增加特勤工作及第三届黔台经贸恳谈会安顺市推介会会议经费匹配。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共安顺市委台湾工作办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2012501行政运行支出999200元,占61%;2012505台湾事务支出320000元,占18%;2100501行政单位医疗支出42000元占2.4%;2100599其他医疗保障支出1800元,占0.1%;2210201住房公积金支出438000元,占2.5%;2120803城市建设支出303700.00元,占16%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共安顺市委台湾工作办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.76万元,支出决算为153.71万元,增长3%。主要原因是:追加第三届贵州—台湾经贸交流合作恳谈会安顺市推介会会议费用、驻台中联络处工作经费。
    (1)2012501行政运行。年初预算为78万元,支出决算为104万元,增长25%。具体情况如下:新成立安顺市台胞服务中心,增加事业编制人员1人。
(2)2100599其他医疗保障。年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元。具体情况如下:用于支付干部职工工伤保险等。
(3)2210201住房公积金。年初预算为4.38万元,支出决算为4.38万元。具体情况如下:用于支付干部职工匹配公积金。
(4)2100501行政医疗。年初预算为4.2万元,支出决算为4.2万元。具体情况如下:用于支付干部职工医疗保险等。
(5)2012505台湾事务。年初预算为32万元,支出决算为30万元。具体情况如下:用于专项工作、特勤工作、国台办重点交流项目匹配经费支出。
(六)中共安顺市委台湾工作办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)中共安顺市委台湾工作办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.06万元,,比上年增加6.77万元,增长81.68%,增加原因是2015年,由于台湾来安交流人员和团队大幅增加,我办接待任务加重,公务接待费用较2014年有所增加。其中,因公出国(境)费支出3.3万元,占21.89%,比上年增加3.3万元,增加原因是随省台办赴台交流学习;公务用车购置及运行维护费支出3.61万万元,占23.96%,比上年减少0.27万元,降低6.99%,减少原因是改革及规范公务用车;公务接待费支出8.15万元,占54.15%,比上年增加3.74万元,增长84.92%,增加原因是2015年,由于台湾来安交流人员和团队大幅增加,举办第三届黔台经贸恳谈会安顺市推介会。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出3.3万元。中共安顺市委台湾工作办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:市委台办主任、副主任两人随省台办赴台学习交流所有费用开支。
(2)公务用车购置及运行维护费3.61万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.61万元。主要用于燃料、维修等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费8.15万元。具体是:
国内公务接待支出8.15万元,主要是接待台湾来安交流团组及台商等。中共安顺市委台湾工作办公室2015年国内公务接待22批次,410人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共安顺市委台湾工作办公室2015年政府性基金预算财政拨款本年收入30.37万元,本年支出10.37万元。具体支出情况如下:
    2015年8月18日第三届黔台经贸恳谈会安顺市推介会在我市召开,该会议由市人民政府主办我办承办,会议费用由市财政从城市建设支出2120803追加会议经费103700.00元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年中共安顺市委台湾工作办公室机关运行经费支出2.37万元,比2014年减少2.2 万元,降低48%,主要原因是严格控制相关办公费用支出。
2、政府采购支出情况。
2015年贵州省安顺市台湾工作办公室政府采购支出总额2.72万元,其中:政府采购货物支出2.72万元。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,中共安顺市委台湾工作办公室共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:应急通信车辆);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十七)2012501港澳台事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)2100599  其他医疗保障支出:指反映行政事业单位医疗方面的支出。
    (十九)2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (二十)2100501行政医疗:指反映行政事业单位医疗方面的支出
    (二十一)2012505台湾事务:指反映用于台湾事务方面的支出。
    (二十二)2120803城市建设支出:指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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编辑:安顺台办
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