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2018 年度市台办预算及“三公”经费预算公开说明要求
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2018 年度台办预算

“三公”经费预算公开说明要求

 

部门概况

1、部门主要职能:贯彻执行中央对台工作方针政策,落实省委、省政府及市委、市政府对台工作的部署;组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县区对台工作,检查了解各单位、各部门贯彻执行中央对台工作方针政策情况;会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作和两岸金融、文化、科技、卫生等各个领域的交流与合作,以及两岸人员往来、考察、研讨等工作;协同有关部门对干部、群众进行中央对台方针政策的宣传教育,处理涉台事件;负责协调对台新闻宣传工作,开展对台工作研究并提出对策和建议,参与调研及制定有关涉台地方性法规和政策;完成市委、市政府交办的其他任务。

2、部门及人员构成:市委(市政府)台办为市委、市政府工作部门,内设2个科室:秘书科、业务科。人员编制为:行政编制6名,机关工勤人员事业编制1名,在职实有人数7人。下设1个事业单位:市台胞服务中心,为市台办管理的正科级公益一类事业单位,市财政实行全额预算管理。人员编制为:事业编制3名,在职实有人数1人。

3、部门预算单位构成:列入市委(市政府)台办部门预算的单位即:市委(市政府)台办本级及市台胞服务中心。

预算公开报表

2018年部门预算公开共含9张报表(详见附表)

部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2017年批复预算基本支出113.05万元,项目支出33万元其中,台办基本支出2012501行政运行72.91万元,2101199其他医疗保障支出0.17万元,2210201住房公积金5.02万元,2101101行政医疗5.02万元,2080505养老保险8.37万元;台胞服务中心基本支出2012550事业运行16.58万元,2101199其他医疗保障支出0.05万元,2210201住房公积金1.51万元,2101102事业医疗0.9万元,2080505养老保险2.52万元;项目支出:专项工作经费、特勤工作经费、国台办重点交流项目匹配经费、交流工作经费、市台胞服务中心工作经费2012505台湾事务33万元。

2016年结转基本支出31.47万元,项目支出38.8万元;2017年实际收支情况:2012501行政运行收入113.69万元,结转3.48万元,2101199其他医疗保障收入0.22万元,结转0.08万元,2210201住房公积金收入6.45万元,结转0.41万元;2101101行政医疗收入5.02万元,结转0.03万元;2101102事业医疗收入0.9万元,结转0.16万元,2080505养老保险收入10.89万元;结转0.1万元,2012550事业运行收入24.95万元,结转26.68万元。

(二)部门收入总体情况

2017年基本支出收入162.11,万元,项目支出收入133万元(含第五届贵州台湾经贸交流合作恳谈会追加100万元经费)经费来源均为财政拨款收入。2018年年基本支出收入127.31,万元,项目支出收入47万元,经费来源均为财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况

1.支出总额174.31万元包括基本支出(人员经费和日常公用经费),项目支出(专项工作经费、特勤工作经费、国台办重点交流项目匹配经费、与台湾县市开展对口交流工作经费、市台胞服务中心工作经费

2.台办基本支出2012501行政运行预算批复数比上年减少1  2.91万元,2101199其他医疗保障支出0.17万元,2210201住房公积金5.02万元,2101101行政医疗5.02万元,2080505养老保险8.37万元;台胞服务中心基本支出2012550事业运行16.58万元,2101199其他医疗保障支出0.05万元,2210201住房公积金1.51万元,2101102事业医疗0.9万元,2080505养老保险2.52万元;项目支出:专项工作经费、特勤工作经费、国台办重点交流项目匹配经费、与台湾县市开展对口交流工作经费、市台胞服务中心工作经费2012505台湾事务33万元。

3.2017年基本支出113.05万元,项目支出33万元;2018年基本支出127.31万元,比上年增加14.26万元,项目支出47万元,比上年增加14万元,用于匹配涉台交流项目费用

(四)财政拨款收支总体情况     

2018年预算收入174.31,其中,基本支出127.31万元,项目支出47万元。

(五)一般公共预算支出情况

2018年批复预算基本支出127.31万元,项目支出47万元其中,台办基本支出2012501行政运行84.21万元,2101199其他医疗保障支出0.20万元,2210201住房公积金7.22万元,2101101行政医疗5.92万元,2080505养老保险9.86万元;台胞服务中心基本支出2012550事业运行15.15万元,2101199其他医疗保障支出0.04万元,2210201住房公积金1.67万元,2101102事业医疗0.8万元,2080505养老保险2.24万元;项目支出:专项工作经费、特勤工作经费、国台办重点交流项目匹配经费、交流工作经费、市台胞服务中心工作经费2012505台湾事务47万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

2018年人员经费支出117.31万元主要用于工资、社保、医疗、公积金等和公用经费10万元主要用于日常办公及水电费等

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年财政拨款三公经费预算数因公出国(境)费用8万元,公务接待费8万元,公务用车运行维护费2万元。2018年财政拨款三公经费预算数因公出国(境)费用6万元,比上年减少2万元,公务接待费10万元,比上年增加2万元,主要用于临时增加接待任务,公务用车运行维护费2万元。

(八)政府性基金预算支出情况

2018年城市建设支出4.29万元,为资金调整用途使用

其他重要事项说明

1.为保障单位运行,2018年安排机关运行经费支出10万元。经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购情况说明。拟按照要求采购票据打印机一台

3.预算绩效管理情况。

2018年,实行绩效目标管理的一级项目1个,二级项目2个,涉及财政拨款预算47万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目1个,涉及财政拨款预算15万元。

5.项目支出安排情况说明

    特勤工作经费20万元用于安台交流接待服务等工作费用支出,台湾县市交流经费15万元用于涉台文化、卫生、旅游、教育等交流,专项工作经费、国台办重点交流项目匹配经费、市台胞服务中心工作经费12万元用于日常工作经费、国台办交流项目及台胞服务中心日常工作经费使用。

6.专有名词解释:(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)2012501港澳台事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)2100599  其他医疗保障支出:指反映行政事业单位医疗方面的支出。

 

 

  

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